安全环保小组对标工作总结
一、安全管理
对标存在的问题一：
1、安全生产岗位责任制和责任清单的内容与主体责任内容的分解和工作衔接依然存在不完善的方面，需要进一步依法依规制定，并力求准确；2、责任落实监督机制（履职督查工作）依然存在走过场的情况，履责考核问责制度的落实需要进一步完善；3、机构改革后部分单位的岗位责任的重新划分工作滞后。
对标对象：xxxxx
对标措施及进展：1、《岗位安全生产责任制》和《岗位安全责任清单》目前已修订完毕，待审核下发；2、《安全生产目标任务考核办法》和《安全专项考核管理办法》正在修订中，计划12月底完成发布；《安全生产奖励考核管理制度》修订工作正在筹备收集资料中。
对标存在的问题二：安全生产精细化管理与行业安全生产标准化管理标准的衔接不够紧密
对标对象：xxxxxxxxxx
对标措施及进展：1、煤矿安全生产标准化已通过内部审查，目前对照自检问题进行闭环整改；2、xxxxx分公司安全生产标准化二级达标工作，分公司已完成年度内审工作，并持续改进；3、发电分公司已初步对照xxxxx行业标准化评审标准进行内审和外审资料准备，计划2021年通过达标验收。
对标存在的问题三：1、“双重预防机制”建设及“安全风险分级管控”的部分内容不符合《xxxxx双重预防机制建设验收标准》；2、安全风险分级管控和隐患排查治理信息化系统未实现验收标准的要求；3、风险分级管控的落地保障措施有待完善。
对标对象：xxxxxx
对标措施及进展：1、已对照《xxxxx双重预防机制建设验收标准》，建立了风险点台账、作业活动清单、设备设施清单、较大以上风险清单、岗位危险源清单以及作业比较图和四色分布图，形成《安全风险分级分色管控（清单）手册》，目前正在汇编成册；2、安全管控体系信息化管理系统作为双重预防验收的一项重要内容已初步上线运行，以铝业为示范点逐步铺开，计划2021年2月前完成xxxxx两家单位的软件系统上线运行工作。3、《安全生产目标任务考核办法》和《安全专项考核管理办法》修订工作正在进展中，修订计划将风险管控的内容纳入过程管控专项考核和目标任务考核工作当中，计划年底完成发布；通过检查发现，对现场缺少标识牌的场所或者张贴不规范的方面，予以更换和校正。同时，对主要设备设施及高危的作业风险场所将陆续设置或更新风险公告栏。
二、环保管理
对标存在问题：1、环保管理主体责任和岗位责任分解和工作衔接仍然存在不完善的方面；2、环保监管力度有待提高，存在部分推诿扯皮现象，需进一步提高环保监督管理的效率和执行力；3、机构改革后环保责任重新划分，新旧固废法变化较大，现有制度已不满足当前需求，需对其进行修订。
对标对象：xxxxxx
对标措施及进展：1、明确了机构改革后公司各单位环保管理负责人及其他相关环保管理人员环保职责进行全面梳理，制定了《生态环境保护责任制度》，目前仍在讨论修订未下发；2、在原有《环境保护专项考核管理办法》的基础上，新增责任考核部分，完善考核细则，对机构改革后公司各单位环保管理负责人及其他相关环保管理人员的环保履职情况进行监督检查，并根据实际情况进行奖罚，提高环境保护监督管理的效率和执行力，制度修订已完成，待审核下发；同时根据最新《固体废物污染环境防治法》修订内容中的重点内容及企业责任解析，对公司各单位环保负责人及其他相关管理人员进行一次全面培训及考试，其次针对法律要求对各单位固体废物（尤其危险废物）的产生、贮存、处理及利用明确管理要求和考核责任，已完成《固体废物污染防治管理办法》的修订，待审核下发；3、根据公司目前环保管理需求，已梳理出环保制度清单。
